ORDENES DE COMPRA INFERIORES A TRES UTM ($ 40.005), mes de Enero 2013

TIPO Y DENOMINACION ACTO ADMINISTRATIVO

NUMERO ORDEN DE COMPRA

ID PORTAL MERCADO PUBLICO

FECHA

RUT PROVEEDOR

NOMBRE PROVEEDOR

OBSERVACION

 MONTO

FECHA DE INICIO CONTRATO

FECHA TERMINO CONTRATO

LINK CONTRATO MERCADO PUBLICO

Art.10  Num.8 Decreto 250, Ministerio del Interior

1

2595-4-SE13

07/01/2013

004025412-9

KOSTNER MANRIQUEZ MARIA CRISTINA

ADQUISICIĶN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA SONY DSC-W630, COMPRA MENOR A 3 UTM, SEGÚN COTIZACIĶN MÁS CONVENIENTE. AREA DE GESTIĶN (1.1.1)

 $               89,900

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2

 

08/01/2013

008550414-2

FUENTES VASQUEZ LUIS MIGUEL

CONSUMO DE GAS PARA OFICINA TALLERES MUNICIPALES. (NOCHERO).  A.G. 1-1-1

 $               16,600

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4

2595-6-SE13

09/01/2013

008879079-0

CERONI HERNANDEZ WILSON ENRIQUE

APORTE PARA VIAJE DE $50.000.- AL GRUPO "MULTITALLER LOS JAZMINES" DE LA POBLACION INES ARAGAY AL CAMPING SAN MANUEL, IDA Y REGRESO, DIA 13.01.2013.  CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.  A.G. 3-11-1

 $               50,000

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5

2600-3-SE13

10/01/2013

077733670-3

SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.-

ADQUISICION DE 2 TINETAS LATEX EXPERTO OCRE, 4 RODILLOS CHIPORRO Y 2 BROCHAS 3", PRODUCTOS DE FERRETERIA, PARA PINTAR NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA FICHA SOCIAL. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12,  DECRETO Nē 961 DEL 10.08.12 Y COTIZACION ADJUNTA.  P

 $               82,840

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6

2595-9-SE13

10/01/2013

008879079-0

CERONI HERNANDEZ WILSON ENRIQUE

VIAJE PARA JUNTA DE VECINOS Nē 74 LOS MOLINOS, IDA Y REGRESO,  AL CAMPING SAN MANUEL COMUNA DE PARRAL EL DIA 27 DE ENERO DEL 2012. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. (3-11-1)

 $               64,000

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7

2595-8-SE13

11/01/2013

010181563-3

GUTIERREZ MORENO OSVALDO

APORTE DE $100.000.- PARA JUNTA DE VECINOS DE FUERTE VIEJO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE AŅO A SAN CARLOS, IDA Y REGRESO, CON LOS SOCIOS DE SU ORGANIZACIĶN. COMPRA MENOR A 3 UTM. AREA DE GESTION (3.11.1)

 $            100,000

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8

2595-10-SE13

11/01/2013

078499910-6

SOC.COMERCIAL E IND.PRADENAS LTDA.

CONFECCION DE DIARIO MURAL DE 3 MTS. DE LARGO X 1 MT. DE ALTO, INSTALADO, PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. SE ELIGE ESTE PROVEEDOR POR MEJOR CALIDAD Y RESPONSABILIDAD, ADEMAS DE INSTALADO EL PRODUCTO, Y CON GARANTIA. PRODUCTO

 $               98,000

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9

2600-4-SE13

11/01/2013

077733670-3

SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.-

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN OFICINA DE PARTES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Y CONVENIO DE SUMINISTRO Nē 2600-27-LP12, CON RESOLUCION FUNDADA Nē 961 DEL 10.08.2012. AREA DE GESTION (1.1.1).

 $               44,980

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10

2595-12-SE13

11/01/2013

077233470-2

WALTERIO ACUŅA Y CIA. LTDA.

ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA CENTROS DE ATENCION A HIJOS DE MADRES TEMPORERAS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.  A.G. 4-3-1.  PRODUCTO REFERENCIAL

 $               87,660

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11

2595-17-SE13

11/01/2013

009423794-7

CONCHA MORAGA VICTOR GONZALO

ADQUISICION DE PREMIOS PARA RODEO ORGANIZADO POR CLUB PARRAL- CORDILLERA A REALIZARSE EL DIA 12 Y 13 DE ENERO DE 2013 EN MEDIALUNA ALBERTO BENAVENTE, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. COMPRA MENOR A 3 UTM. AREA DE GESTION (1.1.1)

 $            110,000

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12

2600-5-SE12

11/01/2013

006323744-2

AGURTO ARAVENA NASARIO ANTONIO

ADQUISICION DE 01 FRASCO DE BREXOTIDE INHALADOR   BUCAL 250/25, AYUDA SOCIAL PARA DOŅA ISABEL BAEZA VIVANCO. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-58-LP12 Y DECRETO Nē 5886 DEL 04.12.12 QUE ADJUDICA LA LICITACION. A.G. 4-23-1.  PRODUCTO REFERENCIAL

 $               42,640

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15

2600-6-SE13

16/01/2013

006323744-2

AGURTO ARAVENA NASARIO ANTONIO

 

 $               40,100

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17

2595-23-SE13

16/01/2013

078591360-4

SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.

ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA ATENCION AUTORIDADES SEREMI DE BIENES NACIONALES DE TALCA, DIA 17.01.2013, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (1-1-1) PROD.REFERENCIAL, INCLUIDO 5,1% DESCUENTO. (ACTIVIDADES PROTOCOLARES).

 $            118,141

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18

2595-25-SE13

17/01/2013

077233470-2

WALTERIO ACUŅA Y CIA. LTDA.

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGUN COTIZACION MAS CONVENIENTE.  COMPRA MENOR A 3 U.T.M.

 $               70,570

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19

2595-26-SE13

17/01/2013

099514070-5

SURGRAFIC  S.A.

IMPRESION DE 02 TELAS PVC, PARA PENDONES PROMOCIONALES BIBLIOTECA MUNICIPAL SEGUN COTIZACIONES   ADQUISICION MENOR A 3 UTM

 $                 9,282

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21

2600-10-SE13

17/01/2013

078591360-4

SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.

ADQUISICION DE COLACIONES PARA USUARIOS DE PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN COTIZACION Y CONVENIO DE SUMINISTRO Nē 2600-30-LP12, CON RESOLUCION FUNDADA Nē 942 DEL 02.08.2012.-

 $               58,696

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23

2600-12-SE13

17/01/2013

078591360-4

SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.

PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-30-LP12 Y DECRETO Nē 942 DEL 02.08.12. A.G. 4-1-1. INCLUIDO 5,1% DESCTO.

 $               81,386

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24

2595-37-SE13

18/01/2013

050106550-1

TRONCOSO HNOS

40 TAZONES Y 20 PAQUETES DE GOMA EVA POR 10 UNIDADES CADA UNO PARA PREMIOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS CON ADULTOS MAYORES. SEGUN COTIZACION MAS CONVENIENTE. COMPRA MENOR A 3 U.T.M. AREA DE GESTION (4.1.1)

 $               41,600

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25

2600-13-SE13

18/01/2013

077733670-3

SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.-

ADQUISICION DE 5 BLOQUEADORES DE 1 LT. CADA UNO PARA ENCUESTADORAS DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN COTIZACION Y CONVENIO DE SUMINISTRO Nē 2600-27-LP12 CON RESOLUCION FUNDADA Nē 961 DEL 10.08.2012.-

 $               58,350

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26

2595-39-SE13

18/01/2013

099514070-5

SURGRAFIC  S.A.

IMPRESION DE AFICHES PUBLICITARIOS PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN ENERO DE 2013, SEGUN COTIZACION MAS  CONVENIENTE. COMPRA MENOR A 3 U.T.M.

 $               95,200

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27

2595-38-SE13

18/01/2013

012360209-9

CASTILLO RIVERA IVAN MAURICIO

PRODUCTO REFERENCIAL. 02 ARREGLOS FLORARES SEGUN COTIZACION ADJUNTA,POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, DON MARIO TRONCOSO LEAL (Q.E.P.D.) PARA VELATORIO. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M..

 $               90,000

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28

2600-15-SE13

18/01/2013

078591360-4

SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.

ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA ATENCION DE USUARIOS PRODESAL 3 DE PARRAL. CAPACITACION EN CENTRO DE EDUCACION TECNOLOGICA YUMBEL, DIA 24.01.2013. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-30-LP12 Y DECRETO Nē 942 DEL 02.08.12.  PRO

 $               94,482

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29

2600-16-SE13

18/01/2013

006323744-2

AGURTO ARAVENA NASARIO ANTONIO

 

 $               19,455

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30

2595-41-SE13

21/01/2013

010843654-9

ALVAREZ ARAVENA SERGIO AGUSTIN

VIAJE IDA Y REGRESO CON 20 USUARIOS DEL PROGRAMA  PRODESAL 2, GIRA TECNICA A SALESIANOS COMUNA DE LINARES EL DIA 25.01.2013. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.

 $               80,000

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31

2600-17-SE13

21/01/2013

077733670-3

SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.-

PRODUCTO REFERENCIAL.ADQUISICION DE 01 CERRADURA POLI PARA PUERTA DE BODEGA OFICINA DE PERSONAL. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.

 $               17,450

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32

2595-43-SE13

21/01/2013

010126245-6

ALFARO VALDES JOSE RAMIRO

ADQUISICION DE 05 TIMBRES  TRODAT AUTOMATICO, MOD.4923, PARA PROFESIONALES DIDECO (2 P/F.P.S., Y 3 P/ ASISTENTES SOCIALES DE PROG.ASISTENCIAL Y P.M.T.J.H.). CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. PRODUCTO REFERENCIAL..(SE ADJUNTA MODELO).

 $               55,000

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34

2595-45-SE13

21/01/2013

077223090-7

DAS LIMITADA

01 MEMORIA RAM KINGSTON KTH-XW667LP DE 04 GB PARA SERVIDOR DE DATOS DE LA OFICINA DE INFORMATICA SEGUN COTIZACION ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 UTM  AREA DE GESTION (1-1-1)

 $               95,200

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35

2595-46-SE13

21/01/2013

008786171-6

MAUREIRA ALARCON GUSTAVO  EDITO

TRASLADO PARA USUARIOS DE PRODESAL I DESDE PARRAL A SALESIANOS EN LINARES, POR GIRA Y CAPACITACION TECNOLOGICA. COMPRA MENOR A 3 U.T.M. SE ELIGE ESTE PROVEEDOR PARA EVITAR FRAGMENTACION.

 $            100,000

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36

2595-47-SE13

21/01/2013

012966238-7

VILLENAS ESCOBAR MARCELO ENRIQUE

ARRIENDO DE BUS PARA GIRA Y CAPACITACION TECNOLOGICA PARA 20 USUARIOS PRODESAL 3 A LA COMUNA DE LINARES, EL DIA 25.01.2013. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.M. SE ELIGE ESTE PROVEEDOR PARA EVITAR FRAGMENTACION.

 $               88,000

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37

2595-48-SE13

22/01/2013

008786171-6

MAUREIRA ALARCON GUSTAVO  EDITO

SERVICIOS DE TRASLADO PARA USUARIOS PRODESAL III A YUMBEL, PARA CAPACITACION EN CENTRO DE EDUCACION TECNOLOGICA PARA EL DIA 24.01.2012. ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.

 $            118,000

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38

2600-18-SE13

22/01/2013

078591360-4

SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.

PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE 03 SACOS DE SABROKAN DE 30 KGS., ALIMENTO PARA EL CANIL MUNICIPAL, SE ADJUNTA COTIZACION. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-30-LP12 Y DECRETO Nē 942 DEL 02.08.12. A.G. 2-30-1. INCLUIDO 5,1% DESCUENTO.

 $               51,531

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39

2595-51-SE13

22/01/2013

008092954-4

BLANCO BAUERLE FRANCISCO

17 ALMUERZOS PARA ATENCION AUTORIDADES ASISTENTES, SEGUN LISTADO ADJUNTO, A CEREMONIA DE INAUGURACION DE PROYECTO DE CONDOMINIOS SOCIALES EL DIA 22.01.2013 EN CALLE 2 SUR CON BOSQUE DE LA CIUDAD DE PARRAL. COPIA INFORMATIVA.  A.G.1-1-1.  PRODUCTO REFERENCI

 $            102,000

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40

2595-53-SE13

23/01/2013

011566380-1

VASQUEZ ESCOBAR SERGIO ANTONIO

APORTE DE $20.000.- PARA REALIZACION DE VIAJE DEL CENTRO DE MADRES LALY MATTA DE POBLACION INES ARAGAY A CAMPING SAN MANUEL PARA EL DIA 27.01.2013. ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.

 $               20,000

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44

2595-24-CM13

23/01/2013

077339180-7

COMERCIAL SERCODATA LTDA

ADQUISICION DE 1 PERFORADORA PARA TESORERIA MUNICIPAL MARCA SWINGLINE A7074650R, ID 737460, SEGUN CONVENIO MARCO CON RESOLUCION FUNDADA Nē 184 DEL 22.01.2013. AREA DE GESTION (1.1.1)

 $            109,785

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45

2600-19-SE13

23/01/2013

006323744-2

AGURTO ARAVENA NASARIO ANTONIO

PRODUCTO REFERENCIAL. AQUISICION DE 01 FRASCO DE TRAMADOL GOTAS, PARA AYUDA SOCIAL A DOŅA ALICIA ELENA CONCHA SILVA. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-58-LE12 Y DECRETO Nē 5886 DEL 04.12.2012 QUE ADJUDICA  LICITACION. ( A.G. 4-23-1)

 $                 3,350

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46

2600-20-SE12

23/01/2013

077733670-3

SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.-

PRODUCTO REFERENCIAL. 03 DISCO DE CORTE DE 7" DE FIERRO DIAMANTADO PARA HORMIGON Y 03 ESCOBILLONES  MUNICIPALES PARA REPARACION DE BACHES EN DISTINTAS CALLES SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE PARRAL. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12 Y DECRETO Nē 961 DEL 10.

 $               18,660

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48

23/01/2013

009537967-2

FLORES CASTILLO HERNAN DE LAS MERCEDES

PRODUCTO REFERENCIAL 32 FOTOGRAFIAS IMAGENES DIGITALES Y 01 AMPLIACION DE FOTOGRAFIA, PREMIOS A PARTICIPANES EN NACIONAL DE CUECA ESPIGA DE ARROZ DE PARRAL DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2013. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. (A.G. 6-4-1)

 $            103,000

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50

2600-23-SE13

24/01/2013

076306380-1

SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS  EIRL

SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION VOLKSWAGEN PATENTE CHDB-70B DE CALLES Y CAMINOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Y CONVENIO DE SUMINISTRO Nē 2600-34-LE12 CON RESOLUCION FUNDADA Nē 4.288 DEL 29.08.2012. AREA DE GESTION (2.2.1)

 $               40,000

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51

2600-24-SE13

24/01/2013

076306380-1

SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS  EIRL

SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA NISSAN PATENTE YS-9879 DE DIDECO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Y CONVENIO DE SUMINISTRO Nē 2600-34-LE12 CON RESOLUCION FUNDADA Nē 4.288 DEL 29.08.2012. AREA DE GESTION (1.1.1)

 $               19,000

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52

2600-25-SE13

24/01/2013

076306380-1

SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS  EIRL

SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA PARA CAMION JAC CGZH-35 DE ASEO Y ORNATO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Y CONVENIO DE SUMINISTRO Nē 2600-34-LE12 CON RESOLUCION FUNDADA Nē 4.288 DEL 29.08.2012. AREA DE GESTION (1.1.1)

 $               20,000

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54

2600-27-SE13

24/01/2013

076306380-1

SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS  EIRL

SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA ADMIRAL ZX CJGD-35 DE OBRAS, CONSISTENTE EN REPARACION ALTERNADOR, CARGA DE BATERIA Y 01 BATERIA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Y CONVENIO DE SUMINISTRO Nē 2600-34-LE12 CON RESOLUCION FUNDADA Nē 4.288 DEL 29.08.2012. AREA DE GES

 $               61,500

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55

2600-29-SE13

24/01/2013

076306380-1

SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS  EIRL

SERVICIO DE MANTENCION PARA SUZUKI BALENO VF-5183 DE ASEO Y ORNATO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Y CONVENIO DE SUMINISTRO Nē 2600-34-LE12 CON RESOLUCION FUNDADA Nē 4.288 DEL 29.08.2012. AREA DE GESTION (1.1.1)

 $               57,350

NO APLICA

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56

24/01/2013

010126245-6

ALFARO VALDES JOSE RAMIRO

PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE 40 LIBRETAS RHEIN VINILICA S/ESP.Nē 2 APUNTES Y 40 LAPICERAS, PREMIOS PARA CONCURSOS EN PASEO DE ADULTOS MAYORES. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.  (A.G. 4-1-1). SE ADJUNTA COTIZACION

 $               45,600

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57

2600-30-SE13

24/01/2013

076306380-1

SANDRO ANTONIO DE LA FUENTE RAMOS  EIRL

SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION VOLKSWAGEN CHDB-70 CALLES Y CAMINOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Y CONVENIO DE SUMINISTRO N° 2600-34-LE12 CON RESOLUCION FUNDADA N° 4.288 DEL 29.08.2012. AREA DE GESTION (2.2.1)

 $               50,000

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59

2600-31-SE13

24/01/2013

077733670-3

SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.-

PRODUCTO REFERENCIAL. 10 PLANCHAS DE INTERNIT 3.5 MM., PARA AYUDA SOCIAL A DOŅA NICOL DEL C. CONTRERAS CELIS. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. (A.G. 4-23-1)

 $               48,200

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61

2600-33-SE13

24/01/2013

077733670-3

SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.-

PRODUCTO REFERENCIAL. 02 BASUREROS CON TAPA (SS.HH.) Y 02 BASUREROS OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ANEXOS DIDECO Y  FICHA PROTECCION SOCIAL). CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12 Y DECRETO Nē 961 DEL 10.08.12.

 $                 7,980

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62

2595-59-SE13

24/01/2013

008134088-9

GUZMAN SANTANA SERGIO LEONEL

APORTE PARA VIAJE DE $30.00.- A  SOCIOS DE LA JJ.VV. Nē 23 SAN LORENZO AL CAMPING SAN MANUEL, IDA Y REGRESO, PARA PASEO DE FIN DE AŅO QUE SE REALIZARA EL DIA 27.01.2013.  A.G. 3-11-1.  CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.

 $               30,000

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64

25/01/2013

065011888-k

ACADEMIA DE DANZA FOLCLORICA

PRESENTACION FOLCLORICA PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO /2013, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (A.G. 4-1-1).  CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.

 $            115,000

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65

2595-62-SE13

25/01/2013

050106550-1

TRONCOSO HNOS

PRODUCTO REFERENCIAL. 40 ABANICOS, PREMIOS PARA CONCURSOS EN PASEO DE ADULTOS MAYORES SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.  (A.G. 4-1-1)

 $               12,000

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68

2595-66-SE13

25/01/2013

004025412-9

KOSTNER MANRIQUEZ MARIA CRISTINA

UN EQUIPO PHILIPS 400, PREMIO A CAMPEONA DE CUECA DE CHILE AŅO 2012 EN NACIONAL DE CUECA ESPIGA DE ARROZ DE PARRAL AŅO 2013,DEL 01 AL 03 DE FEBRERO, AREA DE GESTION (6.4.1). CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.

 $               87,990

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70

2600-36-SE13

25/01/2013

078591360-4

SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.

PRODUCTO REFERENCIAL.  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA C.A.H.M.T., SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CONTRATO SUMINISTRO 2600.30-LP12 Y DECRETO Nē 942 DEL 02.08.12. (A.G. 4-3-1). INCLUIDO 5,1% DESCUENTO.

 $               69,633

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71

2595-67-SE13

25/01/2013

006323744-2

AGURTO ARAVENA NASARIO ANTONIO

ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN DEL C.A.H.M.T. UBICADO EN A. MENDEZ SEGUN COTIZACION ADJUNTA,  (A.G. 4-3-1) ORDEN DE C. M. A 3 U.T.M., MATERIAL REFERENCIAL (SE ELIGE A ESTE PROVEEDOR PORQUE POSEE TODOS LOS PRODUCTOS REQUERIDOS)

 $               34,250

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72

2600-37-SE13

25/01/2013

006323744-2

AGURTO ARAVENA NASARIO ANTONIO

PRODUCTO REFERENCIAL.  APORTE DE $20.000.- PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTO ROCALTROL, CAP. 0,50 MG., AYUDA SOCIAL PARA DON MARIO BELARMINO GALLIO LEVEŅIR (MEDICAMENTO P/SU CONYUGE). CONTRATO SUMINISTRO 2600-58-LE12 Y DECRETO Nē 5886 DEL 04.12.12.  (A.G. 4-

 $               20,000

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77

2595-32-CM13

28/01/2013

096556940-5

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

ADQUISICION DE TONER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO MARCO CON RESOLUCION FUNDADA Nē 287 DEL 25.01.2013. AREA DE GESTION (1.1.1)

 $               98,936

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82

2595-74-SE13

28/01/2013

076000341-7

RAYO DEL SUR E.I.R.L.

ARRIENDO CAMION PLUMA PARA REPOSICION DE AMPOLLETAS EN SEMAFOROS.PRODUCTO REFERENCIAL. (1-1-1).

 $            119,000

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85

2595-72-SE13

28/01/2013

016901001-3

MUŅOZ CAYUQUEO FELIPE ANDRES

VIAJE IDA Y REGRESO, SEGUN COTIZACION, PARA AGRUPACION DE MUJERES LA ESPERANZA DESDE CERRO LOS CASTILLO A PLAZA DE ARMAS DE PARRAL DESDE EL 29.01.2013 AL 03.02.13, PARA PARTICIPACION EN LA FERIA ARTESANAL SEMANA PARRALINA. (3-11-1)

 $            119,000

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86

2595-77-SE13

28/01/2013

010600442-0

ACUŅA ESPINACE CARLOS ALBERTO

TRASLADO DELEGACION DE  PARTICIPANTES EN NACIONAL DE CUECA AL SECTOR DE AJIAL, EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2013. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.  (A.G. 6-4-1)

 $               50,000

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89

2600-40-SE13

29/01/2013

078591360-4

SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA.

 

 $            108,186

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91

2600-41-se13

29/01/2013

077733670-3

SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.-

ADQUISICION DE 4 LISTONES 4X4 IMPREGNADOS, PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANDREA PEREIRA PALACIOS.CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12, DTO. N° 961 DE FECHA 10.08.12. (4-23-1)

 $               20,800

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92

2600-42-SE13

29/01/2013

006323744-2

AGURTO ARAVENA NASARIO ANTONIO

ADQUISICION DE LAMOTRIGINA (TRADOX  50), PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. NORA DEL C. FERRADA GARRIDO. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-58-LE12, DTO N°5886 DEL 04.12.12. (4-23-1)

 $               19,500

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96

2595-84-SE13

30/01/2013

010716480-4

ORTEGA ESCOBAR BENJAMIN NEFTALI

ADQUISICION DE 4.000 TICKET PARA CONTROL RODOVIARIO POR DERECHO A LOZA EN TERMINAL DE BUSES ALAMEDA LAS DELICIAS. COMPRA MENOR A 3 U.T.M. AREA DE GESTION (1.1.1)

 $            120,000

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97

2595-70-CM13

30/01/2013

091806000-6

ABASTIBLE S.A.

135 KILOS DE GAS PARA CARGA DE BOMBONA ESCUELA MAGDALENA HERNANDEZ ATENCION PARTICIPANTES NACIONAL DE CUECA ESPIGA DE ARROZ PARRAL SEGUN CONVENIO MARCO RESOLUCION FUNDADA 341 DEL 30/01/2013  AREA DE GESTION (6-4-1)

 $               49,802

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99

2595-86-SE13

30/01/2013

010108539-2

SILVA OLIVARES MARIA PAULINA

08 ALMUERZOS PARA ATENCION AUTORIDADES SEREMI BIENES NACIONALES, SEREMI DE EDUCACION, ALCALDESA DE PARRAL Y ACOMPAŅANTES QUE ASISTIRAN A DISTINTAS REUNIONES EN PARRAL EL DIA 30.01.2013 A LAS 13:30 HORAS. (A.G. 1-1-1)

 $               56,000

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100

2595-88-SE13

30/01/2013

081290800-6

COMPAŅIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A.

ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA ELIMINACION DE MALEZAS. PRODUCTO REFERENCIAL. (1-1-1.

 $            119,221

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101

2595-90-SE13

30/01/2013

009148725-K

ACUŅA VARGAS CLAUDIO AUGUSTO

ADQUISICION DE TALONARIOS (MANIFOLD) PARA REGISTRO VISITAS TECNICAS DE EQUIPOS PRODESAL DE LA COMUNA DE PARRAL. (1-1-1).

 $            116,994

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102

2595-89-SE13

30/01/2013

079748470-9

ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.

ADQUISICION DE 175 AMPOLLETAS REFORZADAS DE 100 W E27 PARA MANTENCION DE SEMAFOROS EN LA COMUNA DE PARRAL, SEGUN COTIZACION MAS CONVENIENTE. OREDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. AREA DE GESTION (1.1.1)

 $            109,331

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103

2595-91-SE13

30/01/2013

012965744-8

SEPULVEDA MUŅOZ MARIA LORETO DEL CARMEN

VIAJE A MILLICO, IDA Y REGRESO, CON AGRUPACION DE PARRALINOS EMPRENDEDORES DE PARRAL, EL DIA 03.02.2013. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. (A.G. 3-11-1)

 $               80,000

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104

2595-92-se13

31/01/2013

077233470-2

WALTERIO ACUŅA Y CIA. LTDA.

ADQUISICION DE 500 SOBRES AMERICANOS PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. (1-1-1)

 $               11,250

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106

2600-45-SE13

31/01/2013

077733670-3

SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.-

ADQUISICION DE 01 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO NUEVO DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Y CONVENIO DE SUMINISTRO Nē 2600-27-LP12 CON RESOLUCION FUNDADA Nē 961 DEL 10.08.2012. AREA DE GESTION (1.1.1)

 $               20,400

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107

 

31/01/2013

006486049-6

MAUREIRA MARTINEZ LUIS RAUL       

CANCELA SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y  ANILLADO DOCUMENTACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES DEL 09.11.12 HASTA EL 17.01.13. (1-1-1).

 $            108,350

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109

2595-93-SE13

31/01/2013

015913649-3

VALDES HERNANDEZ RODRIGO ANDRES

PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE 10 TAPAS CAMARA  REDONDA,  SEGUN COTIZACION ADUNTA, PARA REPOSICION EN PLAZA DE ARMAS DE PARRAL. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. (A.G. 2-2-1)

 $               49,000

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110

2595-94-se13

31/01/2013

008945395-k

MATUS TORRES PATRICIO

ADQUISICION DE CALENDARIOS PUBLICITARIOS DE BOLSILLO, CON CONTACTOS OMIL PARRAL,  PARA ENTREGAR EN STAND SEMANA PARRALINA 2013. SEGUN CONVENIO SENCE (INCENTIVOS).

 $            117,810

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111

2600-46-SE13

31/01/2013

077733670-3

SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.-

PRODUCTO REFERENCIAL. 16 PARES DE GUANTES CABRETILLA PARA PERSONAL MUNICIPAL DE TERRENO. CONTRATO SUMINISTRO 2600-27-LP12 Y DECRETO Nē 961 DEL 10.08.12 QUE ADJUDICA LA LICITACION. (A.G. 1-1-1)

 $               31,360

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112

2595-95-SE12

31/01/2013

007349504-0

SOTO MUŅOZ MARIO INALDY

APORTE DE $30.000.- PARA VIAJE, IDA Y REGRESO, DESDE EL SECTOR DE CURIPEUMO SAN MIGUEL A MILLICO EL DIA  03.02.2013 (PASEO SOCIOS DEL SECTOR). (A.G. 3-11-1). CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M.

 $               30,000

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113

2600-47-SE13

31/01/2013

077733670-3

SOC.COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA.-

ADQUISICION DE VENENO DE RATON PARA MANTENCION Y RESGUARDO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CANIL MUNICIPAL. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12, DTO N°961 DE FECHA 10.08.12.PRODUCTO REFERENCIAL.

 $               25,800

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