Auditorías al Ejercicio Presupuestario año 2009

 

Título de la auditoria

Número Informe

Entidad que efectuó la auditoría

Materia

Fecha de inicio de la auditoría

Fecha de término de la auditoría

Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)

Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa)

Respuesta del Servicio

Enlace al informe final de auditoría

Vehículos Municipales

 

Unidad de Control Interno

Uso vehículos

02/01/2001

27/01/2009

Diciembre 2008

28/01/2009

 

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Horas Extras

 

Unidad de Control Interno

Pago horas extras

02/01/2008

27/01/2009

Julio a diciembre 2008

28/01/2009

 

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Programas Ministeriales Daem

 

Unidad de Control Interno

Fondos Programas Ministeriales

05/03/2009

14/04/2009

Año 2008

15/03/2009

 

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Aplicación Ley nº 19.464 Daem

 

Unidad de Control Interno

Déficit subvención

03/04/2009

14/06/2011

Año 2005 al 2008

15/06/2009

 

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Programas Especiales

 

 

Unidad de Control Interno

Fondos FNDR

 

 

Abril a diciembre 2009

20/10/2009

 

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Licencias Médicas Daem

 

Unidad de Control Interno

Licencias Medicas

 

 

Noviembre 2007 a octubre 2009

20/11/2009

 

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Examen al proceso de retención y pago de cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios

25

Contraloría Regional del Maule

Examen al proceso de retención y pago de cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios

 

31/08/2009

Enero 2007 a diciembre 2008

31/08/2009

 

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Fiscalización de Obras

120

Contraloría Regional del Maule

Fiscalización de aspectos financieros administrativos y técnicos de obras sobre 2000 UTM

 

30/10/2009

enero 2008 a abril 2009

30/10/2009

 

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HORAS EXTRAORDINARIAS PAGADAS

63

Contraloría Regional del Maule

Sobre pago de horas extras a funcionarios directivos

 

1106/2009

enero a abril 2008

11/06/2009

 

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Examen al proceso de pago de remuneraciones

152

Contraloría Regional del Maule

Examen proceso pago remuneraciones DAEM

 

21/12/2009

Abril a septiembre 2009

21/12/2009

 

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